石峰区招商局2015年部门预算

和“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：围绕项目开展，包括片区规划、项目前期准备、谈判、签约及后期服务和全区招商引资资料统计等。

（一）2015年主要工作任务

1、贯彻执行国家、省、市招商引资的各项方针、政策和法规，研究参与制定全区产业发展规划，组织实施全区的招商引资工作。

2、实施不同产业类型的项目入园的前期工作，对项目的详细情况进行预审，并向区委区政府提出建议和意见。

3、负责项目建设的前期工作，包括项目的甄选、项目可研、环评、立项、国土批复、报批报建等工作；

4、负责项目建成后的跟踪服务工作，主要包括项目资料的统计、归档以及全区内外资动向，同时，对于破产重组等企业提供相应的法律和政策服务。

5、完成上级机关的文件材料报送工作，主要包括：

⑴“招商引资年”活动的任务：

①内外资统计和重点项目的推进工作；

②项目的策划包装、跟踪洽谈、开工建设目标任务完成工作；

③围绕轨道交通产业园和循环经济产业园开展的招商活动；

④招商网站建设、信息报送和驻外招商工作；

⑤重大项目协调、考核、培训代办服务机制建设工作。

⑵全区经济指标任务工作：主要包括本年度内外资、项目等具体指标任务和重点项目的策划、签约、开工建设工作。

⑶机关日常文件工作：包括例会汇报材料、各局机关材料交流等。

（二）单位机构、人员情况

石峰区招商局是政府主管全区招商引资工作的副处级单位，属区一级预算单位，现有在职职工15人，其中，行政编制10人，新增2人，事业编制4人，新增1人，工勤编制1人。内设机构设置：

1、审批代理科：主要负责项目相关前期工作的指导和操作，包括项目前期的可行性研究报告、概念性规划和详细性规划等立项审批程序的指导以及项目的土地报批、报建等具体工作。

2、综合管理科：主要负责全局的财务预算和统筹等工作、机关内部干部日常办公、文件工作以及全区招商引资内外资数据统计工作。

3、项目管理科：负责项目的规划图纸、地形图纸的及时更新，根据领导指示和专家意见及时就田心片区和清水塘片区的产业和规划布局的调整进行相关协调工作。

4、投资促进科：主要负责根据策划包装、跟踪洽谈、开工建设等进度状况对项目情况进行归档汇总，整理并形成全区项目库，为区委区政府决策提供依据。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括局机关单位。收入既包括公共财政预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关单位基本运行的经费，也包括归口管理等专项经费。

（一）收入预算，2015年年初预算数164.7924万元，其中，公共财政拨款137.7924万元,上年结转和结余27万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数164.7924万元，其中，一般公共服务支出164.7924万元。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算数12.552305万元（当年财政拨款12.552305万元），其中：公务接待费3.1279万元、公务用车购置及运行费9.424405万元、因公出国（境）费0万元。

三、公共财政拨款支出预算

2015年公共财政拨款收入164.7924万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数为109.2924万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出：2015年年初预算数为55.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中10万元主要用于审批代理等方面；10万元主要用于大型项目对接等方面；8.5万元主要用于招商资料编制等方面;7万元主要用于春季小分队招商等方面；15万元主要用于招商引资专题宣传片制作方面；5万元主要用于赴广州、深圳开展招商活动等方面。