一、部门职能职责

湖南省株洲市石峰区档案区志局是石峰区政府下属的全额拨款的参公事业单位，主要职责是为石峰区档案和区志工作提供管理和服务。单位现有职工9人，其中在职职工6人，退休3人，编制5人。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括局机关，无二级机构。收入包括公共财政预算；支出包括保障局机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数95.9436万元，其中，财政预算拨款95.9436万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数95.9436万元，其中，一般公共服务支出95.9436万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为78.0186万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2016年年初预算数为17.925万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是档案管理经费5万元，主要用于档案消毒保管；档案信息化建设费2万元用于档案信息；档案利用查询费2万元主要用于档案查询；重点档案抢救和保护费2.425万元用于抢救重点档案；地方志经费1.5万元用于修志日常开支；修《石峰志》5万元用于启动石峰志等方面。

三、 其他重要事项说明

1.机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.7405万元。

2.“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数4.26万元（当年财政拨款4.26万元）比上年减少1.61万元。其中：公务接待费1.26万元，比上年减少0.72万元；公务用车购置及运行维护费3万元，比上年减少0.89万元（其中：公务用车购置费0元，与上年持平）；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

“三公”经费预算数减少的原因：本单位严格贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制和压缩三公经费支出。

附：档案局2016年部门预算和“三公”经费预算说明附表

部门收支预算总表

株洲市石峰区档案区志局                                                                                          单位:万元

部门支出预算明细表

   单位：万元

 “三公”等经费预算财政拨款情况表

   株洲市石峰区档案区志局                                                                                单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。