一、部门职能职责

本单位主要职责是：贯彻执行国家有关城市建设的法律、法规、方针政策；研究制定和组织实施石峰区属道路和下水工程的维护和建设、道路、绿化、乡镇规划小城镇建设的发展战略、改革方案和中长期规划及年度计划；负责石峰区区管道路、下水工程、道路绿化、乡村道路工程的勘察设计及施工管理及指导石峰区绿化工作；负责石峰区园区基础设施的建设工作。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围为局机关，无二级机构。收入包括公共财政预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数364.7757万元，其中，公共财政拨款344.7757万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款20万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数364.7757万元，其中，城乡社区事务支出为364.7757万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2016年年初预算数为344.7757万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、项目支出：2016年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要是安排20万元用于园区工作。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.6755万元。

2.“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数11.81万元，比上年增加0.02万元，其中：公务接待费3.09万元，与上年持平；公务用车购置及运行费8.72万元，比上年增加0.02万元原因是车辆老化维修费增加（其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平）。因公出国（境）费0万元，与上年持平。

部门收支预算总表

单位:万元

部门支出预算明细表

   单位：万元

“三公”等经费预算财政拨款情况表

单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。