一、部门职能职责

根据株石办字【2002】21号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行上级党委有关青年工作的方针、政策，制订全区青年工作的长远规划和年度计划，并组织实施。

2、在区委的领导下，带领团员青年参与经济建设和社会事业发展，教育广大团员青年当好党的助手和后备军，及时培育和向党组织推荐入党积极分子和青年后备干部。

3、按照《中国共产主义青年团章程》的要求。指导抓好全区各级团组织建设工作，负责组织、安排团员干部和青年骨干的培训工作。

4、组织、协调全区青年工作，领导少先队工作，配合有关部门做好青少年人才培养工作，树立青少年先进典型，激发广大青少年奋发图强、积极向上。

5、代表和维护广大青少年的权益，为青少年成长、长才提供服务。

6、抓好青少年活动阵地的建设，组织青少年开展健康有益的活动，培养广大团员和青少年高尚的道德情操。

7、完成区委和上级团组织交办的其他工作。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围为单位本级，不含二级机构。收入为公共财政预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括团省委“西部计划”志愿者工作经费、庆“五四”暨总结表彰会专项经费、少工委活动经费、青少年活动经费、预防青少年违法犯罪工作经费、基层团组织经费。

（一）收入预算：2016年收入32.498万元，其中2016年年初预算数32.498万元，2015年度结余0万元。其中，公共财政拨款32.498万元。

（二）支出预算：2016年支出32.498万元，其中2016年年初预算数32.498万元，2015年度结余0万元。全部为一般公共服务支出。

具体安排如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为18.128万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出：2016年年初预算数为14.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中包括团省委“西部计划”志愿者工作经费支出0.5万元、庆“五四”暨总结表彰会专项经费支出1万元、少工委活动经费支出0.5万元、青少年活动经费支出1.37万元、预防青少年违法犯罪工作经费支出1万元、基础团组织经费10万元。

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1.5524万元。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数3.62万元（当年财政拨款3.62万元），比上年增加1.67万元。其中：公务接待费1万元,比上年增加0.5万元。公务用车购置及运行费2.62万元、比上年增加1.17万元（其中：公务用车购置费0元，与上年持平）。因公出国（境）费0万元。

“三公”经费预算数增加的原因是由于本单位今年工作量有增加，导致相关经费增加。

 附件7

部门收支预算总表

单位:万元

附件9

部门支出预算明细表

   单位：万元

注：科目编码及名称请根据实际情况填写，以上为模板。

附件10

“三公”等经费预算财政拨款情况表

单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。