一、部门职能职责

农村工作局是负责全区农业、林业、水利、畜牧、蔬菜、经营管理，农机的农口综合工作部门。现有人员25人，其中临时工司机2人，退休人员12人，在用汽车2台；着力农业转型，打造“五色九郎”品牌；积极发展休闲现代农业，特色种、养殖业，农产品加工业；加强农民实用技术培训，做好农技推广服务工作；加大农村水利等基础设施建设，着力湘江堤防防汛排渍工作；抓好“九郎山森林公园”的相关配套建设，做好植树造林、植被恢复、森林防火工作；加强农产品质量安全监管，加大瘦肉精、蔬菜农残监测，建立农产品安全和动物防疫长效机制；抓好示范村建设，推进社会主义新农村建设。

 二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围为局本级机关，无二级机构。收入包括公共财政预算，支出包括为保障本单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数286.88万元，其中，财政预算拨款286.88万元。

（二）支出预算，2016年年初预算为286.88万元，其中农林水支出286.88万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为286.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出166.92万元，一般商品服务支出15.81万元，对个人和家庭的补助支出104.15万元。

三、其他事项情况说明

1、机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.8126万元。

2、“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数15.4万元，比上年预算数23.48万元减少8.08万元；其中公务接待费预算数6.8万元，比2015年预算数11.65万元减少4.85万元，公务用车购置及运行费8.6万元，比上年预算数11.83减少3.23万元。（其中：公务用车购置费0元，与上年持平）；因公出国0元，与上年持平。

减少的原因是因本单位贯彻厉行节约规定，从严控制和压缩三公经费。

附：农村工作局2016年部门预算和“三公”经费预算说明附表

部门收支预算总表

单位:万元

收        入支        出项        目预算数项       目预算数一、财政预算全额拨款286.88　一、基本支出286.88　二、财政预算定额补助　　　工资福利支出166.92　三、纳入财政预算管理的非税收入拨款0　　一般商品和服务支出15.81　   　 政府性基金拨款0　　对个人和家庭的补助104.15　　　　专项收入拨款　  业务性商品和服务支出　　　　其他各项收入拨款　二、项目支出　　　  对个人和家庭的补助　　　　　专项商品和服务支出　　　  对企事业单位的补贴　四、财政专户管理的非税收入拨款　债务利息支出　五、其他收入　债务还本支出　六、上年结转　　　　基本建设支出　　　　　　其他资本性支出　　　　　　其他支出　　　　　　　　　收  入  总  计286.88　支  出  总  计286.88　

部门支出预算明细表

   单位：万元

科目编码科目名称预算数合计286.88　213农林水支出286.88　21301农业286.88　2130101行政运行286.88　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　

注：科目编码及名称请根据实际情况填写，以上为模板。

“三公”等经费预算财政拨款情况表

单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。