石峰区道路绿化管理办公室2016年部门预算和“三公”经费预算-财政预决算

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112/2016-00001
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石峰区道路绿化管理办公室2016年部门预算和“三公”经费预算

来源：石峰区政府作者：石峰区政府发布时间：2016-02-21 访问量：次字体大小：放大缩小

一、部门职能职责

本单位主要职能是：负责辖区内道路绿化及公共区域的绿化管理工作。

二、部门收支概况

2016年，部门预算编报范围为本部门，本单位无二级机构。收入全部为公共财政预算收入，支出包括保障本单位基本运行经费和专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数570.4692万元，其中，财政预算拨款570.4692万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数570.4692万元，其中，城乡社区支出570.4692万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为338.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2016年年初预算数为232.0892万元，是指是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中50万元主要用于节日氛围营造及日常养护等方面，安排绿化养护作业费182.0892万元。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费为0，因为本单位为差额拨款的事业单位。

2.“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数10.92万元，全部为财政拨款，比上年减少0.68万元，主要是贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制和压缩三公经费支出。其中：公务接待费4.65万元，比上年减少1.11万元；公务用车购置及运行费6.27万元（其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平），比上年增加0.43万元,主要是车辆老化，维修费增加。

附件7

部门收支预算总表

单位:万元

收入支出项目预算数项目预算数一、财政预算全额拨款570.4692　一、基本支出338.38二、财政预算定额补助　　　工资福利支出205.61　三、纳入财政预算管理的非税收入拨款0　一般商品和服务支出　　政府性基金拨款0　对个人和家庭的补助132.77　　　　专项收入拨款　业务性商品和服务支出　　　　其他各项收入拨款　二、项目支出232.0892　　　对个人和家庭的补助　　　专项商品和服务支出232.0892　　对企事业单位的补贴　四、财政专户管理的非税收入拨款　债务利息支出　五、其他收入　债务还本支出　六、上年结转　　　　基本建设支出　　　　　　其他资本性支出　　　　　　其他支出　　　　　　　　　收入总计570.4692　支出总计570.4692　

附件9

部门支出预算明细表

单位：万元

科目编码科目名称预算数合计570.4692212城乡社区支出388.38　2120101行政运行338.38　2120102一般行政管理事务50　2120501 城乡社区环境卫生182.0892　　　　　　　　　　　

注：科目编码及名称请根据实际情况填写，以上为模板。

附件10

“三公”等经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目预算数合计16一、“三公”经费小计10.921.因公出国（境）费用0 2.公务接待费4.65 3.公务用车费6.27 （1）公务用车运行维护费6.27 （2）公务用车购置0二、会议费、培训费小计5.08 1.会议费2.9 2.培训费2.18

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。