一、部门职能职责

  根据株石发[2004]16号文件规定，本部门主要职责：

（1）、负责全区老龄工作的宏观指导和综合管理，督促检查本区的老龄工作；

（2）、负责全区老龄工作委员会日常工作，协调做好全区老年人权益保障工作和老年人优抚工作；

（3）、负责组织区机关离退休干部的文体活动；

（4）、负责区老年大学、区老年体协的管理工作；

（5）、负责区委、区政府领导交办的相关工作。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围为本单位机关，无二级机构。2016年部门预算收入全部为公共财政预算收入；支出为本单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数125.9048万元，全部为公共财政拨款。

（二）支出预算，2016年年初预算数125.9048万元，全部为社会保障和就业支出。

具体安排如下：

1、基本支出：2016年年初预算数为69.7948万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、项目支出：2016年年初预算数56.11万元，其中：1万元为办理老年人优待证支出；3万元为老龄工作经费，15万元为示范性老年人大学经费，4.75万元为老年体协经费，0.48万元为兼职领导补助，1万元为老龄人节日慰问，20.88万元为90岁以上高龄补贴，10万元为机关退休干部活动经费。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款为3.1397万元。

2、“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数8.3万元，比去年增加0.25万元。其中：公务接待费1万元，比去年减少0.03万元；公务用车运行维护费7.3万元，比去年增加0.28万元（因公车老化，故维修保养费用有所增加）；公务用车购置费0元，与上年持平‘’公车出国（境）费用为0，与上年持平。

三公经费较去年增加的主要原因：本单位一直贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，但由于公车老化，导致维修保养费用有所增加。

附：株洲市石峰区老龄委员会办公室2016年部门预算和“三公”经费预算说明附表

附件7

部门收支预算总表

单位:万元

附件9

部门支出预算明细表

   单位：万元

附件10

“三公”等经费预算财政拨款情况表

单位：万元

老龄委2016年基本支出（按经济分类）