一、部门职能职责

（一）组织协调、监督检查和考核本辖区新型农村合作医疗工作，确保各项措施的落实，并及时主动向上级汇报工作。 
    （二）全面了解新型农村合作医疗制度的运行情况，收集参合群众反映的意见和建议，指导辖区内新型农村合作医疗制度实施工作。 
    （三）听取定点医疗机构工作汇报，认真研究解决工作中遇到的困难和存在的问题，安排下一步工作。 
    （四）采取多种形式，深入广泛的进行宣传，不断增强农民对新型合作医疗制度的认识，逐步提高居民的参合率。 
    （五）年度内参合人员进行信息录入，协助核发新型农村合作医疗证，并将个人缴费资金，及时转入区新型农村合作医疗专用帐户。 
    （六）加强对各村医疗机构服务质量的监管，随时接受群众的监督。 
    （七）负责本辖区新型农村合作医疗参合人员信息收集上报、档安管理等日常工作。 
    （八）定期对辖区内所报销医疗费用的人员进行电话回访。

（九）按时参加市新型农村合作医疗工作例会。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围为本单位机关，无二级机构。收入为公共财政预算收入，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理的办公用房租赁、审核经费、农合筹资等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数38.294万元，上年财政补助结转0万元，其中公共财政拨款38.294万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数38.294万元，上年财政补助结转0万元。其中，医疗卫生与计划生育支出38.294万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为26.644万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2016年年初预算数为11.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中4.75万元主要用于医疗审核经费、4.4万元主要用于农合筹资经费、2.5万元主要用于办公、业务用房租赁等方面。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款为2.3339万元。

2、“三公”经费预算：本单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。2016年“三公”经费预算数0.846万元（当年财政拨款0.846万元，纳入预算管理的非税收入0万元），比上年减少0万元。其中：公务接待费0.216万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费0.63万元，比上年减少0万元（其中：公务用车购置费0元，与上年持平）；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

附：石峰区农合办2016年部门预算和“三公”经费预算说明附表

附件7

石峰区农合办部门收支预算总表

单位:万元

附件9

石峰区农合办部门支出预算明细表

   单位：万元

附件10

“三公”等经费预算财政拨款情况表

单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。

农合办2016年基本支出（按经济分类）