株洲市石峰区档案区志局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

湖南省株洲市石峰区档案区志局是石峰区政府下属的全额拨款的参公事业单位，它的主要职责是为石峰区档案和区志工作提供管理和服务。单位现有职工9人，其中在职职工6人，退休3人，编制5人。本单位包含二级机构。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况.2015年财政收入决算为124.47万元其中（1）财政拨款收入为107.87万元，（2）其他收入16.6万元。财政支出124.26万元其中，结余0.21万元。

本单位本年度无政府性基金。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。总支出107.66万元，其中：①基本支出70.32万元；②项目支出53.94万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计4.31 万元，2014年度“三公”经费支出合计5.97 万元，2015年比2014年减少1.66 万元，减少27.81%。其中：公务接待费支出0.36万元，比上年减少1.62 万元，减少81.82 %；公务用车购置及运行维护费支出3.95 万元，比上年减少2.02万元，减少1.0 %（详见表格）。无因公出国费用。三公经费较去年减少的主要原因，是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

4、年度机关运行经费决算情况。本单位不包括二级机构，本年度机关实际支出64.05万元其中（1）办公费0.62（2）商品和服务支出0.6万元，（3）劳务费1.24万元，委托业务费1.7万元，其他0.6万元等

5、本年度本单位无政府采购。

（二）进行部门决算分析。从决算数来看，主要是保人员经费，保工作重点项目支出，但“三公经费”中车辆运行维护费比上年大，主要是车辆年久需报废。公务接待费比上年下降了。

（三）提出改进措施。进一步规范财政监督管理，严格控制支出，确保工作重点。