株洲市石峰区道路绿化管理办公室

2015年度部门决算公开

 一、部门基本情况

根据株石编办2009[]14号文件规定，本单位主要职责：负责辖区内道绿绿化及公共区域的绿化管理工作。属财政差额拨款的事业单位，在职职工28人，退休人员27人，绿化养护面积42.4万平方米（不含市场化管养的26.35万平方米），内设四个部门；综合科、财务科、生产科、监察科。

二、2015年度部门决算表

2015年公开表格附后

三、预算执行情况分析

本次纳入部门决算编报范围为本单位本级（本单位无二级机构）。

1、年度收支决算情况。全年收入1193.6万元，其中一般公共财政预算财政拨款998.73万元，占全年收入83.67%其他收入194.87万元，占全年收入16.33%；全年支出1128.96万元，一般公共财政预算财政拨款支出934.09万元，占全年收入82.74%；年末结转和结余 64.64万元，主要是单位需要在下一年度继续实施的基本支出和项目支出跨年度资金形成的结余。

 2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出360.81万元；其中人员经费支出306.22万元，公用经费支出54.59万元；②项目支出：573.28万元，主要是民生工程小游园建设投入资金386.66万元，节日氛围营造87.56万元；道路绿化养护投入资金99.06万元。

3.本单位无政府性基金收入支出。

4、年度“三公”经费决算情况：2015年三公经费10.92万元比上年12.89万元减少1.97万元，减少15.28%。，其中因公出国经费为0万元，公务接待费4.64万元比上年6.4万元减少1.76万元，减少27.5%。，公务用车运行费6.27万元比上年6.49万元减少0.22万元，减少3.39%，公务用车购置费为0万元。公务用车保有量为2台，国内接待批次20次，接待人次为100人。

原因是改进工作作风，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费。

5、年度机关运行经费决算情况：单位属财政差额拨款单位,无机关运行经费。

6、年度政府采购支出决算情况：334.51万元，主要是工程采购152.41万元，服务采购182.1万元。

2016年我办将以更大的工作热情和更严谨的工作态度按照市、区要求，抓好绿化养护、项目管理工作，力争绿化养护成为一流的企业，绿化管理有一流的团队。