株洲市石峰区卫生局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）基本情况

1．主要职能

本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的法律法规和方针政策；制定并组织实施全区卫生事业改革与发展规划；统筹规划、协调本区卫生资源配置，制定并组织实施区域卫生规划和社区卫生服务规划。贯彻实施国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，对相关医疗机构药物使用情况进行监管。负责全区疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；负责指导全民健康教育；组织监督管理传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所和生活饮用水、医疗服务等工作。负责区属医疗机构、公共场所、二次供水的行政审批工作；组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；负责区管医疗机构、医护人员资质的核准、注册、变更、监督管理和核发医疗卫生机构许可证工作。组织制定全区妇幼卫生发展规划和技术管理措施并组织实施，对妇幼卫生依法实施指导、监督管理；审批区属医疗保健机构开展计划生育和助产技术服务。制定卫生应急预案和政策措施，组织调度全区卫生技术力量，对突发疫情、病情实施紧急处置，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。落实中医药方针政策，组织实施中医医疗、护理质量标准和服务规范，监督、管理和指导区管中医医疗机构的医疗、护理及临床用药，推广中医适宜技术。负责区管医疗机构人才队伍建设工作；制定并实施医学继续教育规划，组织卫生科研工作。负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作。承办区政府交办的其他事项。

2．机构情况

石峰区卫生局是区人民政府主管卫生工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。现有在职在编人员15人，其中行政编制9人，事业编制2人，区聘人员4人，退休人员7人。纳入部门决算的二级机构有包括株洲市石峰区响石岭街道社区卫生服务中心、株洲市石峰区井龙街道社区卫生服务中心、株洲市石峰区清水塘街道社区卫生服务中心、株洲市石峰区田心街道社区卫生服务中心。

二、2015年度部门决算表

石峰区卫生局2015年财政部门决算表（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

本单位区财政年初预算安排138.08万元，全年实际收入为1908.40万元、全年支出为1735.55万元，结余172.84万元。造成预算和决算支出差异较大的原因：本年新增多个项目，一部分项目资金年底才拨付到位，所以未能支出。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。

①基本支出143.42万元，其中包括人员经费116.23万元，公用经费27.19万元；②项目支出1592.14万元。

3、本单位本年度无政府性基金收入支出。

4、本单位本年度机关运行经费总数为27.19万元。

其中办公费2.4万元、印刷费1.27万元、邮电费0.54万元、差旅费0.88万元，劳务费0.89万元等，保证了机关的正常运转。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年度政府采购支出200.36万元，其中货物类采购支出144.41万元、工程类采购支出35.15万元、服务类采购支出20.8万元。

6、年度“三公”经费决算情况。

2015 年，我单位财政拨款支出“三公”经费 共 2.54 万元，比上年 2.88万元减少 0.34 万元，减少 11.81%。

（1）因公出国（境）费支出为0。（2）公务用车购置及运行维护费支出 1.89万元，全部为公务用车运行维护费（无购置费）。2015 年，我单位公务用车保有量 为 1台，购置公务用车数为 0。全年支出比上年 2.08万元减少 0.19 万元，减少 9.13%。（3）公务接待费用0.65万元比上年0.79万元减少0.14万元，减少17.72%。

原因是严格执行中央八项规定等各项要求，大力压减“三公”经费，努力降低行政运行成本。

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

1、由于上年账务处理错误，上年的资产情况与实际不符，在今年的报表里做了调整。

2、在进行部门决算报表编制时，由于本年新增多个项目，一部分项目资金年底才拨付到位，所以未能支出，导致年底账上出现少量资金结余。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

1、加强业务培训和学习，进一步提高会计专业水平，尽量减少账务处理错误。

2、及时下拨项目资金，加快项目资金使用进度，尽量避免资金结余现象的发生。