株洲市石峰区土地储备中心

2015年度部门决算公开

一、部门（单位）情况

1．主要职能。     

本部门的主要职责是：拟定和执行土地收购储备、前期开发供应计划；承担土地收购、收回、置换、储备及整理，开发利用和划拨、出让等具体工作；负责土地储备资金的筹措、使用、管理，负责土地储备中的协议洽谈、费用测算；负责管理储备土地，发布储备土地信息；负责土地整理项目的实施管理和地籍测绘、工程测量等工作。

2．机构人员情况。本单位机构1个，全额拨款的事业单位，本年执行的事业单位会计制度。

3．机构人员当年变动情况及原因。单位定编8人，实有8人，无退休人员。

二、收入支出预决算执行情况分析

本次纳入部门决算编报范围为本单位本级（本单位无二级机构）。

1、收入支出预算安排情况

本年收入决算7285.65万元，预算83.5万元，增加8625%，调增了7202.15万元，上年收入196.12万元，比上年增加3615%。本年支出7272.03万元，预算83.4984万元，增加8609%，调增了7188.53万元，上年支出149.35万元，比上年增加7122.68万元。各项指标增长的原因主要是项目的收入支出并在行政账中。2015年度，我中心基本支出为102.76万元，项目支出为7169.27万元。

2015年度一般公共财政预算财政拨款收入为308.16万元，支出294.54万元,其中：基本支出83.36万元，项目支出211.18万元。

政府性基金预算财政拨款收入６９５８.０９万元，支出６９５８.０９万元。

2、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：本年支出8.97万元，比上年支出8.27万元增加0.7万元，增长8.46%。因公出国经费为0万元，公务用车运行维护费4.17万元比上年3.77万元，增加0.4万元，增长10.61%，公务用车购置费为0万元，公务接待费4.79万元上年4.49万元增加0.3万元，增长6.68%。公务用车保有量为1台，国内接待批次14次，接待人次为684人。公车运行维护费增加是因为车辆运行年数已久，维修费油耗增加，公务接待费增加是因为2015年项目接待任务增加。

3、因为我单位是区一级事业单位，所以没有机关运行经费。

4、本年度我单位没有政府采购。

5、当年预决算执行中存在问题、原因及改进措施

当年的支出存在不确定性，故与往年的支出相差太远。以后与相关部门多沟通，及时预计支出，提前做出预算。

决算等财务工作开展情况

参加完区财政的部门决算工作布置暨培训会后，我单位对部门决算工作提出了明确要求，一是要高度重视，集中人力做好决算工作；二是要做好会计核算基础工作，加强对账工作，及时清理年底往来、在途资金，打好决算基础；三是要严格审核把关，确保决算数据的真实性、准确性和权威性；四是要加强决算分析，为领导决策提供数据支持。