株洲市石峰区城市管理和行政执法局

2015年度部门决算公开

一、部门主要职责

负责组织和协调石峰区的城市管理行政执法工作。对全区范围内的市容市貌、环境卫生进行综合管理；负责全区的环卫有偿收费以及对有关城市管理方面违章、违规行使行政处罚权；对全区物业部门进行监督和管理工作；负责实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，对城市管理实施全方位、全时段的即时监控；负责指挥、协调和督办各专业部门和责任单位,及时处理城市管理问题等。

二、2015年度决算表

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、2015年部门决算公开范围包括局机关直属部门（财务科、考评科、渣土科、局综合办公室)、城管大队、环卫处、物业管理办公室、城管数字化监督指挥中心。收入既包括公共财政预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及二级机构基本运行的经费，也包括临聘人员工资福利、区城管考评、数字化监督指挥中心系统维护专项经费。

2、2015年度收入总计4748.22万元，其中：公共财政拨款4264.42万元，政府性基金拨款0万元。本年支出总计4466.39万元，其中：行政运行2427.87万元，一般行政管理事务532.39万元，其他城乡社区管理事务支出740.32万元，其他城乡社区公共设施支出266.4万元，城乡社区环境卫生368.68万元，其他一般公共服务支出48.91万元，其他城乡社区支出81.82万元。

3、2015年公共预算财政拨款支出3982.59万元，其中：基本支出2561.37万元，主要指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、临聘人员工资福利等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出1421.22万元，主要为临聘人员工资福利、区城管考评、数字化监督指挥中心系统维护专项经费，公厕及垃圾站维修、维护费，年末项目资金结转281.83万元。

4.本单位无政府性基金收入支出。

5、2015年“三公”经费支出合计88.61万元，比公开的2014年部门决算100.94万元减少12.33万元，减少12.22%原因为严格控制了公务用车的油耗和维修费，减少了公务接待费的支出。分项为：因公出国费为0万元；公务接待费支出25.11万元，比2014年决算25.14万元减少0.3万元，降低0.12%，主要原因是按照中央八项规定等文件厉行节约控制支出；公务用车购置及运行维护费支出63.5万元，比2014年决算75.8万元减少12.9万元，减少16.23%。减少原因为核定每台公务车的油耗和维修费，超过部分由车主承担，公务用车保有量为10台，国内接待批次151次，接待人次为3620人。

6、2015年机关运行经费支出1099.96万元，其中办公费20.21万元，印刷费0.38万元，手续费9.25万元，水费0.15万元，电费1.82万元，邮电费1.64万元，差旅费1.55万元，租赁费0.23万元，，会议费0.84万元，培训费11.59万元，公务接待25.11万元，劳务费673.21万元，福利费3.12万元，公务车运行和维护费63.5万元，其他287.36万元。

7、2015年度政府采购支出决算为114.49万元，全部为货物采购支出。

（二）进行部门决算分析。本部门决算工作量较大，表间关系较为复杂。

（三）提出改进措施。科学合理编制收支计划，并对计划过程进行控制和管理，积极开展财务分析工作，严格进行内部控制，确保单位财务活动的效益性，认真开展好预算内经费管理、往来款项管理以及年终决算等其他工作。