株洲市石峰区人口和计划生育局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）基本情况

1．主要职能

 （一）贯彻执行国家人口和计划生育工作的路线、方针、政策和法律法规以及上级主管部门对人口和计划生育工作的各项指示；当好区委、区政府抓好人口和计划生育工作的参谋，提出人口和经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议，指导全区开展人口和计划生育工作，协调相关部门、群众团体履行人口和计划生育有关职责。

（二）负责全区人口和计划生育统计工作和信息化建设，完善全区人口基础信息库建设；组织实施人口和计划生育抽样调查，参与全区人口统计数据的分析研究。

（三）受区委、区政府委托实行计划生育“一票否决”工作，负责区级以上各种选用、评先评模、晋升等候选人的计划生育情况把关工作；协同有关部门完善计划生育利益导向机制和社会保障制度,使人口和计划生育为民惠民政策落到实处；会同相关部门综合治理出生人口比例失衡，使全区出生人口性别比趋于正常值。

（四）制定人口和计划生育宣传教育工作的规划，并组织实施，倡导社会主义新型的生育文化；指导好全区开展诚信计生、阳光计生活动。

（五）依法管理计划生育技术服务工作，推进全区计划生育优质服务体系建设；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；组织实施计划生育生殖健康促进计划，协同相关部门降低出生人口缺陷率，提高出生人口素质。

（六）制定流动人口计划生育服务管理规范和制度；建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制；指导和开展流动人口计划生育服务与管理工作。

（七）编报财政拨付的计划生育事业费和基本建设支出的预、决算及计划生育药具需求计划；指导、监督全区人口和计划生育经费、社会抚养费和奖励扶助经费的使用管理；协助国有资产监管部门做好局机关的国有资产的监督管理工作。

（八）制定并组织实施全区人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，指导有关人口和计划生育社会团体的工作。

（九）按照人口和计划生育目标管理责任制的要求，拟定对街道和有关部门的考核办法，提请区委、区政府批准后实施。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

2．机构情况

石峰区计生局是区人民政府主管计生工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。现有在职在编人员8人，其中行政编制6人，事业编制2人，退休人员74人。

二、2015年度部门决算表

石峰区计生局2015年财政部门决算表（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

本次决算编报范围为本单位本级，无二级机构。

本单位区财政年初预算安排288.8万元，全年实际收入为1234.07万元、全年支出为1094.96万元，结余139.11万元。造成预算和决算支出差异较大的原因：预算只包括区级财政金额，决算包括中央、省、市、区各级财政金额，所以差距较大。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出97.54万元，其中包括人员经费90万元，公用经费7.54万元；②项目支出971.34万元。

3、本单位本年度无政府性基金收入支出。

4、本单位本年度机关运行经费总数为7.55万元。

其中办公费1万元、印刷费0.3万元、邮电费0.6万元、差旅费0.98万元等，保证了机关的正常运转。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年石峰区计生局政府采购支出为6.44万元，其中货物类6.44万元。

6、年度“三公”经费决算情况。

2015 年，我单位财政拨款支出“三公”经费 共 11.16 万元，比上年2.82万元增加8.34万元，增加295.74%。

（1）因公出国（境）费支出为0。（2）公务用车购置及运行维护费支出9.22万元，全部为公务用车运行维护费（无购置费）。2015 年，我单位公务用车保有量 为 1台，购置公务用车数为 0。全年支出比上年 2.1万元增加7.12万元，减少339.05%。（3）公务接待费用1.93万元比上年0.72万元增加1.21万元，增加168.06%。

三公经费较上年增加的原因是本单位2014年三公经费不含专项经费，2015年含专项经费。

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制