株洲市石峰区财政局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

株洲市石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区政府以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区及年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并实施监督管理。

（五）负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

（六）指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

（七）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

（八）负责办理和监督区财政的经济发展的支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社区社会保障预、决算草案。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

2015年部门决算公开范围包含二级机构（乡财服务中心、非税局）。

1、年度收支决算情况。本年财政补助收入614.73万元，其他资金收入64.85万元，总收入679.58万元；本年度财政拨款支出517.84万元，其他资金支出68.36万元，总支出586.20万元。其中：财政事务支出544.35万元，其他一般公共服务支出10.00万元，涉外发展服务支出21.24万元，金融支出10.61万元。(详见表格)

本单位本年度无政府性基金收入支出。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。2015年公共预算财政拨款收入614.73万元，支出517.84万元，结余其中：基本支出369.64万元，主要为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等日常公用经费。项目支出148.20万元，主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。(详见表格)

3、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计46.92万元，2014年度“三公”经费支出合计63.85万元，2015年比2014年减少16.93万元，减少26.52%。无因公出国费用。其中：公务接待费支出16.23万元，比上年减少16.43万元，减少50.31%；公务用车购置及运行维护费支出30.69万元，比上年减少0.5万元，减少1.6%（详见表格）。三公经费较去年减少的主要原因，是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

4、年度机关运行经费决算情况。机关运行经费合计140.97万元，包括二级机构。其中：基本工资33.42万元，办公费8.98万元，印刷费6.43万元，劳务费22.72万元。

5、年度政府采购支出决算情况。本年度无政府采购支出。

四、部门决算分析、改进措施

1、严格执行财务制度，强化责任意识。提高对决算重要性的认识，提前做好决算编审各项准备工作，有计划分步骤推进决算编审工作。

2、严守财经纪律，把好原始凭证审核关。把好与财政对帐关，确保决算报表数据与会计帐簿数据一致性，提高数据质量。