株洲市石峰区铜塘湾街道办事处2015年度决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（1）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

（2）拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。

（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。

（4）负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、单位机构及人员情况：街道辖4个行政村和8个社区居委会，辖区常住人口约3.876万人，街道办事处截止2015年12月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）32人，退休人员29人。

二、2015年度部门决算表

公开01表《收入支出决算总表》

公开02表《收入决算表》

公开03表《支出决算表》

公开04表《财政拨款收入支出决算总表》

公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开07表《“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。本次决算编报范围为本单位本级、村、社区。

1、年度收支决算情况。2015年总收入1350.04万元，包括财政拨款收入927.35万元，其他收入422.69万元；总支出1350.04万元，一般公共服务支出497.31万元，社会保障和就业支出285.11万元，医疗卫生与计划生育支出4万元，节能环保支出20万元，农林水支出68.03万元，资源勘探信息等支出30万元，住房保障支出19.9万元，其他支出425.69万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。（1）基本支出569.15万元；主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出：工资福利支出288.22万元，商品和服务支出175.36万元，对个人和家庭补助支出105.57万元；（2）项目支出355.2万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

3、年度政府性基金收支决算情况。本年收入3万元，支出3万元。

4、年度“三公”经费决算情况。2015年三公经费共14.73万元，2014年三公经费16.94万元，减少2.21万元，减幅-13.05%。公务用车运行维护费12.28万元，比2014年13.72万元减少1.44万元，减幅-10.55%。因车辆维修费降低较上年有所减少；公务接待费2.45万元，比2014年3.22万元减少0.77万元，减幅-23.91%。公务用车保有量为3台，国内接待批次29次，接待人次为342人。因规范公务接待管理较上年有所减少。三公经费较去年减少的主要原因，是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。2015年因公出国（境）费支出为0万元。

5、年度机关运行经费决算175.36万元，其中财政拨款175.36万元。其中办公费26.3万元，印刷费19.3万元，邮电费3.29万元，差旅费0.64万元，公务接待费2.45万元，劳务费1.99万元，公务用车运行维护费12.28万元，其他商品服务支出0.82万元，手续费0.7万元，水费0.56万元，电费6.58万元，维修（护）费2.24万元，培训费5.46万元，委托业务费44.72万元，工会经费25.74万元，物业管理费15.67万元，会议费4.31万元，租赁费1.03万元，其他交通费1.81万元。

6、年度政府采购支出决算情况。本年无政府采购事项。

（二）本部门决算编制、送审中存在的不足。因辖区内破产改制企业、老旧小区、下岗失业人员较多，方方面面要求增加支出的呼声较高，街道财政压力进一步加大，基础设施、惠民、维稳等资金投入增加，收支矛盾突出；财政风险不断加剧等。

（三）下一年度的部门预算执行、决算中，建议进一步加大支持社会事业协调发展、支持社区基础设施建设资金投入，在具体编制过程中做到更有利于规范管理、优化结构、强化约束，进一步提升财政监管水平。