中共株洲市石峰区委老干部局2015年度

部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府、市委、市人民政府关于老干部工作的方针政策，具体执行区委关于老干部工作的规定和措施。

2、负责组织离退休老干支部的政治学习，积极做好他们的思想政治工作。

3、负责老干部和老干部工作的宣传、报道，组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

4、组织协调好老干部的医疗保健工作，关心老干部生活中的困难，协助各部门处理好老干部的丧事、遗属照顾等方面的有关事宜。

5、负责抓好老干部活动的阵地建设，积极组织开展有益于老干部身心健康的文体活动及发挥正能量。

6、承办区关心下一代工作委员会日常事务工作。

7、承办区老年保健协会日常事务工作。

8、办理区委和区组织部交办的其他工作。

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

   2015年部门决算公开范围包括为局机关，未设二级机构。

1、年度收支决算情况。全年收入决算483.34万元，其中财政拨款收入443.91万元，其他收入39.43万元；本年共支出443.05万元，其中基本支出332.44万元，项目支出110.61万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。全年一般公共财政预算财政拨款支出403.62万元，①基本支出326.98万元（是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出；②项目支出76.64万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括落实老干部“两项待遇”及发挥作用、离退休党组织工作、区关工委日常工作及帮扶助困活动、区老年保健协会日常工作等。

3、本单位本年度无政府性基金收入支出。

4、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费共5.78万元，比上年6.96万元减少1.18万元，减少17%。  

（1）因公出国（境）费2015年、2014年均为0元

（2）公务用车运行维护费2015年支出4.21万元，比上年5.35万元减少1.14万元，减少21%。

（3）公务用车购置费2015年.2014年均为0元。

（4）公务接待费支出2015年1.58万元，比上年1.61减少0.03万元，减少2%。

三公经费较去年减少的主要原因，是认真贯彻落实了八项规定要求，是厉行节约、严格控制支出的结果。

5、年度机关运行经费决算情况。机关运行经费4.44万元，其中办公费1.99万元，邮电费0.49万元等。

6、年度政府采购支出决算情况。本年度无政府采购支出。

（二）进行部门决算分析。未按指标支付，出现指标串用现象。

（三）提出改进措施。加强财务管理，严格按照指标使用，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。