株洲市石峰区井龙街道办事处2015年度部门决算公开

一、部门职能职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规,负责街辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

3、发展街道经济，为街道经济组织提供人、财、物及各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展、维护市场经济秩序。

4、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

5、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、 2015工作任务和目标

紧紧围绕区委、区政府“十三五发展规划”的工作主题，推进社会化，提升社区管理工作水平。积极促进就业，不断完善社会保障体系，完善劳动力市场建设。加大乡镇企业扶持力度，做好招商引资工作，加强基础设施建设，小街小巷及农村道路建设，做好“三防”工作。积极做好城市管理工作，计生工作常抓不懈，维护社会治安稳定。把构建和谐社会作为战略任务，促进城乡区域协调发展，促进地区经济和社会全面进步。

三、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）

四、预算执行情况分析。

本次决算编报范围为本单位本级、村、社区。

1、收入合计：全年收入总计为799.78万元。其中，财政预算拨付799.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，上年结转0万元。

2、主要支出项目情况说明。全年支出799. 78万元, 为财政拨付799. 78万元。其中，基本支出为439.08万元，项目支出360.70万元。

　（1）基本支出439.08万元。其中，人员经费支出为242.77万元，日常公用经费支出为196.32万元，一般商品和服务支出为449.74198万元，对个人和家庭的补助支出为28.8923万元。

（2）项目支出360.70万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，基本建设项类项目支出为0万元，行政事业类项目支出为360.70万元。

（3）、年度政府性基金收支决算情况。本年收入25万元，支出25万元。

 (4 ) 年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费决算数16.71万元（当年财政拨款16.71万元，纳入预算管理的非税收入0万元），比2014年7.61万元增加9.1万元，增幅119.58%。其中，因公出国（境）费为0，与上年一致；②公务用车购置及运行维护费为6.09万元，比2014年5.67万元比上年增加0.42万元；③公务接待费为10.62万元，2014年1.94 万元比上年增加8.68万元，增幅447.42%。

公务用车保有量为3台，国内接待批次15次，接待人次为350人。

“三公”经费预算数增减变动说明,2015年在职人数为31人，比上年增加2人，公务用车老化维修费较多，“三公”经费预算是根据人员数拨付，故该经费增加。

(5) 年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费决算数为196.32万元,其中办公费5.7万元，印刷费1.67万元，邮电费1.74万元，差旅费0.88万元，公务接待费2.09万元，劳务费15.25万元，公务用车运行维护费6.09万元，其他商品服务支出29万元，其他交通费15.29万元，水费28.85万元，电费30万元，培训费1.45万元，福利费0.91万元，物业管理费10万元，会议费2.9万元，租赁费44.5万元。

(6) 年度政府采购支出决算情况。2015年度政府采购支出决算数为5.16万元，其中货物类5.16万元。