株洲市石峰区爱国卫生运动委员会办公室2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

（1）贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。

（2）研究拟订全区爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。

（3）组织开展各项爱国卫生活动和检查考核、评比竞赛活动；

（4）组织实施全区农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。

（5）负责组织全区城乡除"四害"活动。

（6）组织协调有关部门和团体的爱国卫生工作，检查全区爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价。

（7）组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设。

（8）开展爱国卫生宣传和健康教育活动。

（9）完成区委、区政府和省、市爱卫会交办的其他事项。

2．机构情况

石峰区爱卫办是区人民政府主管爱国卫生工作的副科级行政机关，属区一级预算单位。现有在职在编人员2人，其中参公编制2人，退休人员1人。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

本次决算编报范围为本单位本级，无二级机构。

1、年度收支决算情况。2015年度收入合计125.3万元，其中财政拨款收入119.5万元，其他收入5.8万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。

2015年支出合计119.24万元，①基本支出41.57万元，②项目支出77.67万元。

3、本单位本年度无政府性基金收入支出。

4、年度机关运行经费决算情况。

2015年石峰区爱卫办机关运行经费为17.96万元。其中办公费0.47万元、印刷费5.29万元、邮电费0.27万元、会议费0.35万元等（详见附表），保证了机关的正常运转。

5、年度“三公”经费决算情况。

2015 年，我单位财政拨款支出“三公”经费 共 4.67万元，比上年 7.74万元减少3.07 万元，减少39.66%。

（1）因公出国（境）费支出为0。（2）公务用车购置及运行维护费支出 3.73万元，全部为公务用车运行维护费（无购置费）。2015 年，我单位公务用车保有量 为 1台，购置公务用车数为 0。全年支出比上年 5.54万元减少1.81万元，减少 32.67%。（3）公务接待费用0.94万元比上年2.19万元减少1.25万元，减少57.08%。

原因是严格执行中央八项规定等各项要求，大力压减“三公”经费，努力降低行政运行成本。

6、         年度政府采购支出决算情况。

 本单位当年政府采购支出为20.99万元，其中货物类为20.99万元。

   （二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

在进行部门决算报表编制时，由于本年新增多个项目，一部分项目资金年底才拨付到位，所以未能支出，导致年底账上出现少量资金结余。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。及时下拨项目资金，加快项目资金使用进度，尽量避免资金结余现象的发生。