株洲市石峰区文化体育和旅游局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1.宣传贯彻国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权管理和发展旅游业的法律法规及方针政策。

2.研究拟订全区文化、体育事业和旅游业发展规划并组织实施，组织、指导、协调、管理全区文化、体育、旅游工作，发展文化、体育事业和旅游业。

3.指导和协调全区文化、体育产业、旅游业发展，推进对外文化、体育产业交流与合作。

4.管理全区文化、体育、新闻出版市场，拟订文化、体育、新闻出版市场、旅游业的发展规划，研究文化、体育、新闻出版市场发展态势，负责文化、体育、新闻出版市场管理工作。

5.组织指导全区重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作，组织全区旅游形象和对外宣传和重大推广活动。

6.负责文物保护和非物质文化遗产保护以及优秀民族文化的传承与普及工作。

7.承办区人民政府交办的其它事项。

区文化体育和旅游局设3个内设机构：

1、办公室，2、文化体育股（市场管理股）、3、旅游管理股。局机关行政编制  4 名，其中：局长1名，副局长2名。

所属事业单位：

1.区文化馆，副科级全额拨款事业单位，核定事业编制5名，其中馆长1名。

2.区文物管理所（秋瑾故居管理办公室），副科级全额拨款事业单位，核定事业编制2名，其中所长1名。

二、2015年度部门决算表

公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。纳入部门决算的二级机构有区文化馆和区文物管理所。

1、2015年度收支决算情况：2015年收入327.62万元，支出244.35万元。

2、2015年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出96.73万元；②项目支出117.42万元。

3、本单位政府性基金收入为2.16万元，支出为2.16万元。

4、本单位本年度机关运行经费总数为25.76万元。

其中办公费1.25万元、印刷费0.05万元、电费0.27万元、委托业务费11.9万元等，保证了机关的正常运转。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年度政府采购支出121.31万元，其中货物类采购支出0万元、工程类采购支出0万元、服务类采购支出121.31万元。

6、年度“三公”经费决算情况。

2015 年，我单位财政拨款支出“三公”经费 共 8.49 万元，比上年8.61万元减少0.12万元，减少1.39%。

（1）因公出国（境）费支出为0。（2）公务用车购置及运行维护费支出 4.37万元，全部为公务用车运行维护费（无购置费）。2015 年，我单位公务用车保有量 为 1台，购置公务用车数为 0。全年支出比上年 5.02万元减少0.65万元，减少 12.95%。（3）公务接待费用4.12万元比上年3.58万元增加0.54万元，减少15.08%（由于新设立机构秋瑾故居，故相关的接待费用有所增加，以满足正常运转）。

原因是严格执行中央八项规定等各项要求，大力压减“三公”经费，努力降低行政运行成本。

三公经费较去年基本持平，是厉行节约、严格控制支出的结果。

（二）进行部门决算分析。2015年度本部门严格按照财务制度送审、批复、支出各项经费，确保局内各项工作圆满完成任务。

（三）提出改进措施。下一年度区文体旅局将继续严格按照财务制度送审、批复、支出各项经费。