株洲市石峰区妇女联合会2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

株洲市石峰区妇女联合会是主管全区妇女工作的群众团体，2013年因工作需要增加工作人员1名，现有工作人员3名，其中科职人员2名。目前在全区5个街道、13个行政村、36个社区均建立了妇联组织机构，形成了村（社区）、街道、区三级妇女组织网络，在区直机关、科教文卫等区直、事业单位成立妇联会14个，已构建了多层次、多形式、纵横交错的妇女组织网络。主要工作职能是维护妇女儿童合法权益，承担区妇女儿童工作委员会办公室日常工作，贯彻区政府颁发的《石峰区2011-2015年妇女发展规划》《石峰区2011-2015年儿童发展规划》，组织对实施两个规划的监测评估工作；加强基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域；宣传妇女典型，促进妇女人才成长，全面提高女性素质；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

本单位机构1个，本单位无二级机构。

本单位执行行政单位会计制度。单位定编2人，实有3人，退休1人。本单位执行的行政单位会计制度，财政全额拨款

 二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况：全年收入52.21万元，其中财政拨款收入52.21万元，占全年收入的100%。本单位无政府性基金收入支出。

2、一般公共财政预算财政拨款支出情况。全年支出52.21万元，①基本支出31.48万元，②项目支出20.73万元。与预算持平。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计 3.16万元，2014年度“三公”经费支出合计3.2万元比上年减少0万元，减少0（详见表格）。其中：公务接待费支出0.84万元，比上年减少0万元，汽车维护费2.32万元与去年持平. 无因公出国费用。本单位认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

4、年度机关运行经费决算情况。机关运行经费总额2.21

万元。其中：办公费0.3万元邮电费0.18万元，差费万元0.29，会议费0.3万元，培训费0.15万元，公务接待费0.22万元等，其他交通费0.68万元

5、年度政府采购支出决算情况。本单位本年度无政府采购。

 （二）进行部门决算分析。

 1、本年收入52.21万元，上年收入55.80万元，比上年减少3.59万元。

2、本年支出52.2万元，上年支出55.8万元，减少6.44%，其中：基本支出本年31.47万元，上年35.84万元，负增加12.2%；日常公用经费支出本年2.2万元，上年2.6万元，减少11%；项目支出20.73万元。对个人和家庭的补助本年与上年持平，对困难妇女的帮扶救助额5万多与去年增长2.8万元。妇女学教投资6万元。

3.年末收支结余情况分析

2015年无结余。

（三）提出改进措施。执行好年度的本部门预算执行、决算中进行完善。