株洲市石峰区妇幼保健所2015年部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能 

石峰区妇幼保健所负责为辖区内妇女儿童提供妇幼保健技术服务,履行公共卫生职能。包括负责辖区内孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测；负责对辖区内各级医疗保健机构、托幼机构母婴保健技方面服务质量的督查、考核与评价；及母婴保健技术人员的业务培训。负责全区婚前医学检查及咨询、妇女病普查、孕前优生检查、托幼机构工资人员健康检查、儿童入园检查等技术服务。

(二)机构设置

石峰区妇幼保健所是由区卫生局主管的全额拨款正科级事业单位，现有科室3个，属一级预算单位。编办定编11人，实有在职人员12人，其中正式在编职工7人，聘用（合同）职工5人，退休职工4人。

在编实有车辆1辆,未上牌照救护车1辆。 

 二、2015年度部门决算表

      ……（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

       1、年度收支决算情况。

本次决算编报范围为本单位本级，无二级机构。

石峰区妇幼保健所2015年度收入决算182.70万元，其中：财政拨款收入124.61万元（其中，一般公共预算107.38万元，政府性基金预算0万元），占总收入68.2%；其他收入58.09万元，占总收入31.8%。上年结转收入0万元。

   本所2015年度支出决算165.47万元。 

（1）.按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出107.38万元（其中 ：妇幼保健机构60.4万元；重大公共卫生专项17.84万元； 其他公共卫生支出29.14万元）、其他支出58.09万元。 

（2）.按支出用途分类，包括基本支出56.65万元，项目支出108.82万元，合计165.47万元。 

（3）.按支出经济分类，包括工资福利支出29.8万元，商品和服务支出46.13万元，对个人和家庭的补助31.45万元，其他支出58.09万元，合计165.47万元。

本所2015年度年末结转和结余17.23万元。

      2、2015年度一般公共财政预算财政拨款支出情况

     石峰区妇幼保健所 2015年度一般公共财政预算财政拨款支出支出决算107.37万元。 

（1）基本支出56.65万元。主要用于本单位的基本支出；

    （2）项目支出50.72万元。主要用于本单位 重大公共卫生专项支出17.84，其他公共卫生支出29.14万元，及项目正常运转经费支出3.74万元.

3、本单位本年度无政府性基金收入支出。

4、本单位为事业单位，无机关运行经费，财政补助支出中基本支出的日常经费为3万元。其中办公费0.4万元、印刷费0.12万元、邮电费0.24万元、差旅费0.39万元等，保证了机关的正常运转。

5、年度政府采购支出决算情况

本年度无政府采购支出。

6、年度“三公”经费决算情况。

2015 年，我单位财政拨款支出“三公”经费 共 3.3 万元，比上年 3.49万元减少 0.19 万元，减少5.44%。

（1）因公出国（境）费支出为0。（2）公务用车购置及运行维护费支出 2.89万元，全部为公务用车运行维护费（无购置费）。2015 年，我单位公务用车保有量 为 1台，购置公务用车数为 0。全年支出比上年 3.13万元减少0.24 万元，减少 7.67%。（3）公务接待费用0.41万元比上年0.36万元减少0.05万元，减少13.89%。

原因是严格执行中央八项规定等各项要求，大力压减“三公”经费，努力降低行政运行成本。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 7.公务用车运行维护费支出2.89万元，主要用于开支公共预算财政拨款的公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；