中国共产党株洲市石峰区委员会宣传部2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职责：（一）指导全区的理论学习、理论宣传、理论研究工作，做好干部理论教育和党员教育工作。（二）把握正确的舆论导向，组织协调全区对外宣传和网上宣传工作，完成各项外宣工作和党报党刊发行工作。（三）研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策，组织开展全区文明创建工作，负责全区文明建设表彰工作。

2、机构情况

石峰区委宣传部是区委主管意识形态工作的职能部门，单位编制10个，其中行政编制5人，事业编制5人，在职现有在职人员11人（含临聘人员2人），退休人员1人。

二、2015年度部门决算表

中共石峰区委宣传部2015年财政部门决算表（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

2015年部门决算公开范围包括为部机关，未设二级机构。

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2015年度收支决算情况：全部财政收入401.52万，其中一般公共服务收入344.77万元，其他收入56.75万元； 全年财政支出共395.90万元，其中基本支出146.19万元，其支出249.7万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。全年基本支出90.33万元；主要为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等日常公用经费。项目支出249.7万元。主要用于办公费2.48万元、印刷费12.52万元，劳务费22.63万元等项目开支。

3、本单位本年度无政府性基金收入支出。

4、年度“三公”经费决算情况。2015年全年“三公”经费支出8.16万元，比上年8.8万元减少0.64万元减少7%；其中公务用车购置费两年均为0元，公务用车运行维护费4.33万元，比上年5.76万元减少1.43万元减少25%；公务接待3.83万元，比上年3.04万元增加0.79万元增加26%。人员增加导致三公经费增加。

5、年度机关运行经费决算情况。年度机关运行经费45.20万元。主要用于印刷费4.89万元，劳务费8.24万元，公务用车维护费1.78万元等开支。

6．年度无政府采购支出。

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

在进行部门决算报表编制时，一部分项目资金年底才拨付到位，所以未能支出，导致年底账上出现少量资金结余。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

及时下拨项目资金，加快项目资金使用进度，尽量避免资金结余现象的发生。