株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

根据株石编办[2010]2013号文件规定，本单位主要职责是：为区人民政府专门负责管辖区内资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革工作。本单位无二级机构。

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。全年收入决算148.94万元，本年支出119.27万元。

本单位本年度无政府性基金。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。全年一般公共财政预算财政拨款支出91.41万元，①基本支出39.21万元；②项目支出52.2万元。

3.2015年“三公”经费支出合计7.63万元，2014年度“三公”经费支出合计9.23比上年减少1.60万元，减少17.33%（详见表格）。无因公出国费用。其中：公务接待费支出2.27万元，比上年减少6.96万元，减少75.41%；2015公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，2014年0万元，比上年增加5.37万元，增加 100%。三公经费较去年减少的主要原因，是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

4、年度机关运行经费决算情况。本单位为事业单位，无机关运行经费。

5、年度政府采购支出决算情况：根据政府采购文件相关规定，共计8.34万元实行了政府采购。

（二）部门决算分析。各项指标的使用未能严格按照功能科目进行支出。

（三）改进措施。在下一年度中将对进一步规范财务制度，严格控制指标的支出。