株洲市石峰区城市建设和管理委员会办公室

2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、负责全区城市创建综合整治工作及各项创建工作达标的组织实施。

2、负责对上级创建部门及相关部门的协调。

3、负责对区治理违法建设综合管理大队工作的考核与监督，指导、督促拆违大队对全区控违、拆违工作的开展，特别是重大工程项目，重点工程用地上违法建设的控制。

4、协调国土、规划等相关部门，加强对辖区村民申建杂屋用地的审核、审批。

5、负责全区湘江保护和治理工作达标的组织实施和协调。做好湘江保护和治理工作的检查考核。

6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

本单位为财政全额拨款事业单位，事业编制6名，现有工作人员5名，本单位无二级机构。

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

本次纳入部门决算编报范围为本单位本级（本单位无二级机构）。

1、年度收支决算情况。全年收入决算414.81万元，本年支出335.9万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。全年一般公共财政预算财政拨款支出171.96万元，①基本支出51.53万元；②项目支出120.43万元。

3.本单位无政府性基金收入支出。

4、年度“三公”经费决算情况。本单位通

过例行节约，控制“三公”经费支出，2015年比2014年相对下降了。全年“三公”经费支出6.19万元比上年6.2万元减少0.1万元，减少0.16%，其中：因公出国经费为0万元，公务用车运行维护费4.49万元比上年4.6万元减少0.11万元下降2.39%，公务接待费1.7万元比上年1.59万元增加0.11万元增长6.92%，公务用车保有量为1台，国内接待批次15次，接待人次为283人。三公经费较去年基本持平，主要原因是近年来按照上级文件精神“八项规定”等文件，加强财务管理，厉行节约、严格控制支出，严格公车管理的结果。

5、因为我单位是区一级事业单位，所以没有机关运行经费。

6、年度政府无采购决算情况。

本单位2015年度无政府采购支出。

（二）进行部门决算分析。

未完全按功能科目与经济科目一致进行核算支出。

（三）提出改进措施。

加强日常监督，抓好项目资金管理，及时进行支付，确保资金专款专用。