株洲市石峰区总工会2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

    1、维护职工合法权益；帮扶救助困难职工；开展职工劳动竞赛等活动。

    2、本单位执行的行政单位会计制度，财政全额拨款。本单位包含二级机构。

 二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况：全年收入284.46万元，其中财政拨款收入284.46万元，占全年收入的100%。全年支出284.46万元。

2、一般公共财政预算财政拨款支出情况。全年支出284.46万元，①基本支出90.35万元，②项目支出194.11万元，超出预算72.4万元（临时追加文体活动20万，预苗16.5万元，上年度往来款36万）。

3、本年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计3.29万元，2014年度“三公”经费支出合计3.1比上年增加0.10万元，增加 6.13%（详见表格）。其中：公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，2014年2.0万元，比上年增加0.42万元，增加21%。公务接待费0.87万，比上年减少0.23万，减少20.91%。无因公出国费用。三公经费较去年增加的主要原因，是因为今年工会活动展开较去年稍多。

4、全年行政运行经费9.19万元，其中：办公费1.43，印刷费0.48万元，邮电费0.31万元，培训费0.8万元，公务接待费0.87万元，公务用车2.42万元，其他0.32万元。无因公出国费用。三公经费较去年增加的主要原因，今后认真贯彻落实。

5、年度政府采购支出决算情况。本单位本年度无政府采购支出。

 （二）进行部门决算分析。

1、本年收入284.45万元，上年收入167.55万元，比上年增长69%。其中本年公共预算财政拨款收入284.45万元，比上年增116.9万元，比上年增长69%。

2、本年支出284万元，行政运行支出本年90万元，上年66万元，增加36%；其中人员经费81万。比上年59万，增长37%，其中：日常公用经费支出本年9.1万元，上年7万元，增长28%；对个人和家庭的补助本年与上年持平，项目支出194万，去年支出101万，其中增加项目临时追加文体活动20万元，疫苗16.5万元，2014年留存33万元等，对困难职工的帮扶救助额40多万与去年持平。

3、年末收支结余情况分析。无结余。

（三）提出改进措施。执行好年度的本部门预算执行、决算中进行完善。