株洲市石峰区田心街道办事处2015年度决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1.主要职能。贯彻落实党的政策、大力发展街道经济，管理本地区的行政工作和其他工作，组织开展各种群众性活动，承担本级基层政权和基层组织建设，抓好征兵工作，开展民兵训练，开展国防教育，完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2．机构人员情况。街道辖区内共有7个居委会，常住人口约5万人。截止2015年12月31日编制人数为34人，实有人数31人，退休人员10人，聘用人员11人。

3．机构人员当年变动情况及原因。2015年办事处新增退休人员1人。

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

本次决算编报范围为本单位本级、村、社区。

1、年度收支决算情况。2015年本部门收入868.97万元，支出868.97万元

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出431.18万元；②项目支出414.79万元。

3、年度政府性基金收支决算情况。本年收入23万元，支出23万元。

4、年度“三公”经费决算情况。2015年三公经费合计支出7.56万元，其中公务接待费2.22万元，比2014年2.06万元增加0.16万元，增幅7.77%。公务用车运行费5.34万元，比2014年6.27万元减少0.92万元，减幅-14.83%。公务用车保有量为2台，国内接待批次167次，接待人次为400人。

三公经费较去年减少的主要原因，是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。因公出国（境）费用支出为0。

5、年度机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费133.43万元。其中，办公费15.43万元，印刷费21.75万元，邮电费1.76万元，差旅费4.06万元，公务接待费2.22万元，劳务费11.92万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他商品服务支出12.98万元，手续费0.05万元，水费5.62万元，电费2.37万元，维修（护）费3.43万元，培训费1.3万元，专用材料费3.06万元，工会经费8.72万元，物业管理费31.07万元，会议费1.52万元，其他0.83万元。

6、年度政府采购支出决算情况。2015年无政府采购采购支出。

     在2015年的决算编制过程中存在时间滞后等问题，在今后的决算编制工作中，我们会做到更及时、准确。