一、部门职责及机构设置情况

（一）本单位主要职责是：贯彻执行国家有关城市建设的法律、法规、方针政策；研究制定和组织实施石峰区属道路和下水工程的维护和建设、道路、绿化、乡镇规划小城镇建设的发展战略、改革方案和中长期规划及年度计划；负责石峰区区管道路、下水工程、道路绿化、乡村道路工程的勘察设计及施工管理及指导石峰区绿化工作；负责石峰区园区基础设施的建设工作。

    (二)机构设置情况及编制情况

我局设有4个机构，即综合管理股、工程管理股、规划建设股及乡村建设股；还包括2个所属事业单位，即绿化管理处，副科级差额拨款事业单位；市政维护队，股级自收自支拨款事业单位。

我局机关行政编制9名。其中：局长1名，副局长3名，总工程师1名。市政维护队核定编制10人。现有在职干部职工22人，离退休人员17人。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

本次纳入部门决算编报范围为本单位本级（未包含二级机构）。

1、年度收支决算情况。本年财政补助收入751.10万元，其他资金收入945.08万元，上年结转结余资金187.47万元；本年度财政拨款支出751.10万元，其他资金支出1125.16万元，项目支出结转和结余7.39万元。其中：城乡社区事务支出1833.26万元，农林水支出6万元，交通运输支出37万元。(详见《2015年度区直部门收入支出决算总表》)。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。2015年公共预算财政拨款支出723.29万元，其中：基本支出387.39万元，主要为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等日常公用经费。项目支出335.9万元，主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。(详见《2015年度区直部门公共预算财政拨款支出决算表》)。

3.本单位政府性基金收入27.81万元，支出27.81万元。用于城市基础设施配套支出0.81万元，政府还贷公路掩护27万元。

4、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计11.82万元与上年持平。分项为：公务接待费支出3.09万元，跟上年持平；公务用车购置及运行维护费支出8.73万元（其中运行费8.73万元，购置费0万元），跟上年持平。公务用车保有量为4台，国内接待批次60次，接待人次为442人。

（详见《2015年度区直部门“三公”经费决算公开表》）。三公经费较去年持平，主要是近年来厉行节约、严格控制支出的结果。

5、年度机关运行经费决算情况。行政运行49.97万元，其中：办公费7.49万元，印刷费0.1万元，水费0.43万元，电费4.97万元，邮电费1.79万元，取暖费1.58万元，差旅费1.49万元，维修（护）费0.17万元，租赁费0.34万元，，会议费0.1万元，培训费1.25万元，公务接待0.16万元，专用材料8.18万元，，劳务费2.33万元，委托业务费费6.21万元，工会经费0.9万元，公务车运行和维护费2.69万元，其他商品和服务支持6.8万元，其他3万元。其他城乡社区管理事务支出89.52万元。

6、年度政府采购支出决算情况。本年度无政府采购支出。

四、部门决算分析、改进措施

1、严格执行财务制度，强化责任意识。提高对决算重要性的认识，提前做好决算编审各项准备工作，有计划分步骤推进决算编审工作。

2、严守财经纪律，把好原始凭证审核关。把好与财政对帐关，确保决算报表数据与会计帐簿数据一致性，提高数据质量。