株洲市石峰区残疾人联合会

2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

石峰区残联是区人民政府主管全区社会残疾人事业的正科级直属机构，属区一级部门预算单位，现有在职职工7人。本单位无二级机构。

二、2015年度部门决算表

石峰区残疾人联合会2015年财政部门决算表（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

本次决算编报范围为本单位本级，无二级机构。

1、年度收支决算情况。

全年收入决算603.24万元，本年支出575.96万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。

全年一般公共财政预算财政拨款支出491.08万元。①基本支出67.36万元；②项目支出423.72万元。

3、年度政府性基金收入支出情况。

本单位本年度政府性基金收入2万元，支出为0，结余2万元。

4、年度“三公”经费决算情况。

2015年，我单位财政拨款支出“三公”经费共4.43万元，比上年4.53万元减少0.1万元，减少2.21%。

（1）因公出国（境）费支出为0。（2）公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，全部为公务用车运行维护费（无购置费）。2015年，我单位公务用车保有量为1台，购置公务用车数为0。全年支出比上年2.86万元减少0.05万元，减少1.75%。（3）公务接待费支出1.62万元，全年因公接待11批次、接待人数321人。支出比上年1.67万元减少0.05万元，减少2.99%。

三公经费较去年减少的主要原因，是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

5、年度机关运行经费决算情况。

本单位本年度机关运行经费为7.60万元，其中办公费1.67万元，印刷费1.15万元，公务接待费1.43万元，公务用车运行维护费2.41万元。

6、年度政府采购支出决算情况。

本单位本年度政府采购金额13.63万元，其中货物13.63万元。

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。