株洲市石峰区发展和改革局

2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）贯彻执行国家、省、市发展和改革、物价方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济社会发展的目标和政策建议；受区政府委托，向区人民代表大会作全区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全区经济形势和发展态势，对区域经济进行预测、预警；研究涉及全区经济安全的重要问题，综合协调经济社会发展；会同有关部门解决宏观经济运行中的重大问题。

（三）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（四）提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；研究提出中长期和年度区重点建设项目规划与计划并组织实施。

（五）提出国民经济重要产业的发展规划，推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策建议，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划及相关发展规划、重大政策。

（六）组织落实省、市制定的价格总水平调控目标；调控和管理市场调节的商品价格、服务价格；监督管理全区行政事业单位收费及服务价格工作，负责《收费许可证》、《服务价格登记证》的颁发、管理和年审工作；负责全区市场价格监测和预警工作，对重要商品和服务价格变动进行动态监控；提供有关价格咨询服务；负责价格评估和公、检、法、司等部门涉案物品价格鉴证工作，对价格鉴证机构和价格鉴证人员进行监督管理；组织实施价格监督检查，负责全区明码标价和收费公示工作，维护市场价格秩序；负责价格举报的受理与查处，协调价格争议，依法查处价格违法行为。

（七）建立健全我区经济动员组织体系，修订我区国防经济动员方案，认真统计我区重点动员潜力目标及要素指标，参加市对区国防经济动员考核，对我区经济动员实力进行统计调查。

（八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算表

公开01表《收入支出决算总表》

公开02表《收入决算表》

公开03表《支出决算表》

公开04表《财政拨款收入支出决算总表》

公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开07表《“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

介绍部门决算的基本情况。本次纳入部门决算编报范围为本单位本级（本单位无二级机构）

1、年度收支决算情况。2015年度收入总计361.69万元，其中：公共财政拨款319.85万元,政府性基金拨款12.64万元，其他收入29.2万元。本年支出总计282.48万元，其中：一般公共服务支出195.74万元、城乡社区支出11. 6万元、节能环保支出33.31万元、资源堪探信息等支出4.14万元、其他支出37.69万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出240.64万元，其中基本支出100.14万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、邮电费等日常公用经费；项目支出140.5万元，主要为单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括重大项目前期经费、“项目攻坚年”工作经费、节能重点工程中央预算内基建资金、“十三五”规划编制经费、小康办经费、深改办经费等专项经费。

3.本单位政府性基金收入12.64万元，支出12.64万元。

4、2015年 “三公”经费支出合计10.44万元，比上年8.91万元增加1.53万元，增长17.3%。分项为：因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出3.6万元，比上年2.4万元增加1.2万元，增长50%。；公务用车购置及运行维护费支出6.84万元（其中运行费6.84万元，购置费0万元），比上年6.51万元增加0.33万元，增长5.07%。公务用车保有量为2台，国内接待批次40次，接待人次为815人。三公经费较去年增加的主要原因是车辆年久失修，增加了维修开支，招待费增加是因为2015年项目接待任务较多。

5、2015年度机关运行经费支出9.92万元，其中：办公费0.87万元，印刷费1.02万元，邮电费0.19万元，差旅费2.29万元，会议费0.82万元，公务接待0.7万元，维修（护）费0.62万元，劳务费0.95万元，委托业务费0.15万元，公务车运行和维护费2.31万元。

6、年度政府采购支出情况：严格按政府采购管理办执行，2015年度政府采购支出5.35万元。另省级政府采购支出33.31万元，用于节能监察中心节能监察能力建设项目专业仪器设备采购，本支出由湖南省发展和改革委签订政府采购合同并下拨节能监察能力建设项目资金。