株洲市石峰区治理违法建设综合管理大队

2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

本单位主要职责是：制止和拆除违法建设，维护用地建设的正常秩序，保证城乡建设的健康发展。负责本行政区域内违法建设的认定、组织拆除以及防范和制止违法建设等工作。

机构设置情况：大队长、副大队长、办公室、财务室、督查科、业务科、政保中队、一中队、二中队、治砂中队

本次纳入部门决算编报范围为本单位本级（本单位无二级机构）。

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。全年收入决算888.54万元，本年支出765.48万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。全年一般公共财政预算财政拨款支出679.82万元，①基本支出318.26万元；②项目支出361.56万元。

3.本单位无政府性基金收入支出。

4、年度“三公”经费决算情况。通过例行节约，控制“三公”经费支出。全年“三公”经费支出39.79万元比上年3.59万元增加36.2万元，增涨1008.36%，其中：公务用车运行维护费37.94万元比上年3.24万元增加34.7万元，增长91.46%，增加的主要原因是，2015年治理违法建设工作任务繁多，车辆全天候运转导致维修费油耗增加。公务用车购置费为0。公务接待费1.85万元比上年0.35万元增加1.5万元，增长428.57%，增长原因是大型拆违工作用餐；因公出国经费为0万元。公务用车保有量为3台，国内接待批次8次，接待人次为370人。

5、因为我单位是区一级事业单位，所以没有机关运行经费。

6、年度政府采购支出为9.3万，其中货物类9.3万元。

（二）部门决算分析。未能更详细的体现项目支出明细。

（三）改进措施。在下一年度中将对项目支出实行更严格的控制，进一步规范化项目支出。