株洲市石峰区清水塘街道办事处2015年度决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职能职责

（1）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

（2）拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。

（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。

（4）负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、单位机构及人员情况：街道辖4个行政村和7个居委会，辖区常住人口约5万人，截止2015年12月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）28人，两保专干7人，临时人员9人，退休人员26人，较上年新增退休2人。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况

本次决算编报范围为本单位本级，所辖村和社区。

1．预、决算情况：

2．收入支出结构分析

3、年度政府性基金收支决算情况。本年收入55万元，支出55万元。

4、年度“三公”经费决算情况

公务用车保有量为3台，国内接待批次36次，接待人次为302人。

三公经费较去年减少的主要原因，是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，以及公车改革政策影响的结果。

5.年度机关运行经费决算情况

机关运行经费77.41万元，包括如下：

其中包括办公费2.99万元、印刷费4.35万元、手续费0.5万元、水费1.06万元、电费5.28万元、邮电费1.61万元、物业管理费1.89万元、差旅费2.88万元、维修费2.22万元、租赁费1.54万元、会议费3万元、培训费3.7万元、公务接待费2.16万元。工会经费0.52万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费6.25万元，其他商品和服务支出5.33万元。

6.年度政府采购支出决算情况

2015年度无政府采购事项。

（二）进行部门决算分析

差异原因：第一，年初预算只安排本级的人员经费，公用经费；第二、村及社区的运转、创文复检开支、党建经费、办公楼维护及办公设施购置等未列入安排；第三，因本级财政无其他收入来源，在遇到重大事项时必需向上级申请资金支持。