中国共产党株洲市石峰区委员会组织部

2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1.主要职能：根据《中共株洲市石峰区委办公室关于印发<中共株洲市石峰区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（株石办字[2002]18号）文件规定，本部门主要职责是1、研究和指导全区党组织建设；2、组织制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；3、负责全区干部队伍的宏观管理，负责区委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核；4、组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部的有关工作；5、指导、协调、检查全区的干部教育工作，负责制定干部教育规划；6、调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，贯彻执行上级有关知识分子的政策；7、负责全区组织、干部工作的检查督促，及时向市委组织部和区委反映重要情况，提出建议；8、负责党组织、党员有关情况的统计和党费的收缴、使用、管理工作；9、负责区委、人大、政府、政协领导班子换届选举的有关组织工作；指导监督基层党委、总支和直属党支部的换届选举工作；10、领导和管理区委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制办公室工作。

2. 机构情况：石峰区委组织部是石峰区委主管组织工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。现有股室5个，实有人员16人，其中在职人员14人（含临聘人员1人），退休人员2人。

二、2015年度部门决算表

中共石峰区委组织部2015年财政部门决算表（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况：本年收入为431.74万元，其中财政拨款收入416.9万元，其他收入14.84万元；全年支出为377.37万元，其中基本支出147.59万元，项目支出229.78万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出133.86万元；为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出②项目支出229.78万元。主要用于办公费19.91万元，印刷费19.46万元等项目开支。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年度三公经费总支出为16.06万元，比上年13.36万元增加2.70万元，增加20%，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置均为0元，公务用车运行维护费12.6万元，比上年10.35万元增加2.25万元，增加22%。公务接待费3.46万元，比上年3.01增加0.45万元，增加15%万元。三公经费较去年有所增加一是因临时增加部分专项工作，工作量有所增加，导致相关支出增加；二是由于车辆陈旧，导致公务用车维护费增加。

4、年度机关运行经费决算情况。2015年年终决算数为18.28万。主要用于办公费1.86万元，印刷费0.59万元等运行开支。

5、年度政府采购支出决算情况。全年政府采购金额为1.35万元，均为货物类。

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

在进行部门决算报表编制时，由于本年新增多个项目，一部分项目资金年底才拨付到位，所以未能支出，导致年底账上出现少量资金结余。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

1、加强业务培训和学习，进一步提高会计专业水平，尽量减少账务处理错误。

2、及时下拨项目资金，加快项目资金使用进度，尽量避免资金结余现象的发生。