株洲市石峰区新型农村合作医疗管理办公室

2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）基本情况

1．主要职能

做好新型农村合作医疗，为农民就医提供医疗保障，筹集、管理、使用辖区内新型农村合作医疗基金；审核报销新型农村合作医疗费用；监督、检查医疗机构服务行为及执行制度的情况；制定新型农村合作医疗各项工作制度和工作计划。

2．机构情况

石峰区农合办是区人民政府主管农村合作医疗工作的副科级事业单位。现有在职在编人员3人。本单位无二级机构。

二、2015年度部门决算表

石峰区农合办2015年财政部门决算表（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

本次决算编报范围为本单位本级，无二级机构。

1、年度收支决算情况。

本单位区财政年初预算安排28.2万元，全年实际收入为41.83万元、全年支出为41.83万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出24.17万元，其中包括人员经费21.93万元，公用经费2.24万元；②项目支出13.57万元。

3、本单位本年度无政府性基金收入支出。

4、本单位为事业单位，无机关运行经费。财政补助基本支出的日常公用经费为2.24万元。其中办公费0.3万元、印刷费0.09万元、邮电费0.18万元、差旅费0.29万元等，保证了机关的正常运转。

5、年度政府采购支出决算情况。

2015年石峰区农合办无政府采购支出。

6、年度“三公”经费决算情况。

2015 年，我单位财政拨款支出“三公”经费 共 2.53 万元，比上年 2.88万元减少 0.35 万元，减少 11.81%。

（1）因公出国（境）费支出为0。（2）公务用车购置及运行维护费支出 2.31万元，全部为公务用车运行维护费（无购置费）。2015 年，我单位公务用车保有量 为 1台，购置公务用车数为 0。全年支出比上年 2.08万元减少 0.23 万元，减少11.5%。（3）公务接待费用0.22万元比上年0.79万元减少0.57万元，减少72.15%。

原因是严格执行中央八项规定等各项要求，大力压减“三公”经费，努力降低行政运行成本。

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

加强业务培训和学习，进一步提高会计专业水平，尽量减少账务处理错误。