株洲市石峰区农村工作局2015年度部门决算公开

 一、部门职责及机构设置情况

农村工作局是负责全区农业、林业、水利、畜牧、蔬菜、经营管理，农机的农口综合工作部门。现有人员25人，其中临时工司机2人，退休人员12人，在用汽车2台；着力农业转型，打造“五色九郎”品牌；积极发展休闲现代农业，特色种、养殖业，农产品加工业；加强农民实用技术培训，做好农技推广服务工作；加大农村水利等基础设施建设，着力湘江堤防防汛排渍工作；抓好“九郎山森林公园”的相关配套建设，做好植树造林、植被恢复、森林防火工作；加强农产品质量安全监管，加大瘦肉精、蔬菜农残监测，建立农产品安全和动物防疫长效机制；抓好示范村建设，推进社会主义新农村建设。

二、2015年度部门决算表

公开01表《收入支出决算总表》

公开02表《收入决算表》

公开03表《支出决算表》

公开04表《财政拨款收入支出决算总表》

公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开07表《“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

本次决算编报范围为本单位本级，无二级机构。

1、年度收支决算情况。2015年石峰区农村工作局全年收入1551.32万元，其中财政拨款收入1231.14万元，其他收入320.18万元；全年支出1070.58万元，其中社会保障和就业支出2.72万元，节能环保支出128.48万元，城乡社区支出10万元，农林水支出928.37万元，粮油物资储备支出1万元；2015年年末结转和结余483.58万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出240.2万元；②项目支出669.96万元。

1、年度收支决算情况。2015年石峰区农村工作局全年收入1551.32万元，其中财政拨款收入1231.14万元，其他收入320.18万元；全年支出1070.58万元，其中社会保障和就业支出2.72万元，节能环保支出128.48万元，城乡社区支出10万元，农林水支出928.37万元，粮油物资储备支出1万元；2015年年末结转和结余483.58万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出240.2万元；②项目支出669.96万元。

1、年度收支决算情况。2015年石峰区农村工作局全年收入1551.32万元，其中财政拨款收入1231.14万元，其他收入320.18万元；全年支出1070.58万元，其中社会保障和就业支出2.72万元，节能环保支出128.48万元，城乡社区支出10万元，农林水支出928.37万元，粮油物资储备支出1万元；2015年年末结转和结余483.58万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出240.2万元；②项目支出669.96万元。

3、年度政府性基金收支决算情况。本年收入5.18万元，支出4.72万元，结余0.46万元。

4、年度“三公”经费决算数为15.84万元。

2015年公务用车运行费8.88万元，比2014年6.01万元减少了2.87万元，增幅44.75%，无购置费。公务接待费6.96万元，比2014年7.28万元减少0.32万元，减幅-4.4%。。本年度三公经费总数比上年超出2.55元是因为车子年数已久修理费过高的原因。因公出国（境）费用性支出为0。公务用车保有量为3台，国内接待批次140次，接待人次为901人。

5、年度机关运行经费决算情况。

2015年石峰区农村工作局全年机关运行经费支出26.17万元，其中办公费3.3万元，印刷费2.16万元，邮电费1.28万元，差旅费0.44万元，公务接待费3.15万元，劳务费0.83万元，公务用车运行维护费5.93万元，其他商品服务支出1.03万元，电费0.9万元，培训费0.17万元，工会经费3.2万元，会议费3.78万元。

6、本年度政府采购支出为16.96万元。其中服务类16.96万元。