一、部门职责及机构设置情况

湖南省株洲市石峰区档案区志局是石峰区政府下属的全额拨款的参公事业单位，它的主要职责是为石峰区档案和区志工作提供管理和服务。单位现有职工9人，其中在职职工6人，退休3人，编制5人。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况.2015年财政收入决算为124.47万元其中（1）财政拨款收入为107.87万元，（2）其他收入16.6万元。财政支出124.26万元其中，结余0.21万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出70.32万元；②项目支出53.94万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费为4.31万元，其中（1）公务用车运行维护费3.95万元，（2）公务接待费0.36万元。

4、年度机关运行经费决算情况。本年度机关实际支出124.26万元其中（1）工资福利支出45.10万元，（2）商品和服务支出53.77万元，（3）对个人和家庭的补助25.39万元。

（二）进行部门决算分析。从决算数来看，主要是保人员经费，保工作重点项目支出，但“三公经费”中车辆运行维护费过大，主要是车辆年久需报废。

（三）提出改进措施。进一步规范财政监督管理，严格控制支出，确保工作重点。